Artikel bearbeiten

Dieses Fenster der Artikelverwaltung dient der Erfassung und Bearbeitung von Artikeln. Es enthält auf der linken Seite die Liste der vorhandenen Artikel und auf der rechten Seite eine Eingabemaske mit den Daten des in der Liste markierten Artikels. Die Artikel lassen sich in Gruppen aufteilen, die mit den Tabulatorfeldern über der Artikelliste ausgewählt werden können. Dafür muß der entsprechende Reiter mit der Maus angeklickt werden und die Liste zeigt die Artikel der ausgewählten Gruppe. Rechts unterhalb der Liste wird die Gesamtsumme von "Verkauf mal Verkaufspreis" der angezeigten Artikelgruppe ausgegeben.

Mit [Neu] wird ein neuer Artikel in die Liste aufgenommen, wobei dieser Artikel in der aktuellen Gruppe angelegt wird und eine laufende Nummer bekommt.

Mit [Entfernen] wird der in der Liste markierte Artikel, dessen Daten in der Eingabemaske angezeigt werden, gelöscht.

Mit dem Schalter [Liste] ist es möglich, die Tabulatoren auszuschalten und alle Artikel in einer Liste darzustellen, wobei der Schalter in diesem Modus ein gelbes Signal anzeigt. Mit einer weiteren Betätigung des Schalters werden die Tabulatoren wieder eingeschaltet.

Mit [Sortieren] können die Artikel nach verschiedenen Kriterien sortiert werden, z.B. nach Name, Nummer, Preis, etc. Es erscheint ein Menü zur Auswahl der gewünschten Sortierung.

Über [Verkauf] werden die Verkäufe der aktuell angezeigten Artikelgruppe auf Null gesetzt. In der Listenansicht können auf diese Art alle Verkäufe gelöscht werden. Mit dieser Funktion können also die Umsätze unabhängig von der Auswertung kontrolliert werden, z.B. im Rahmen von wöchentlichen oder monatlichen Bestellungen.

Mit dem Schalter [Bestellen] wird der Artikeldialog auf die Bestellung von Artikeln umgeschaltet.

Mit [Dateien] können Bestellungen angezeigt werden, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Die Felder der Eingabemaske haben folgende Bedeutung:

Beim Konto handelt es sich um eine beliebige alphanumerische Eingabe, also z.B. Buchen nach "Sonnen", "Verkauf" oder einfach nur Kontonummer "01", "02". Die Konten werden innerhalb der Artikelverwaltung nicht benutzt (obwohl nach ihnen sortiert werden kann), sondern sind zur Auswertung im Rahmen der Erstellung des Kassenbuches vorgesehen.
Mit dem [Konto]-Schalter wird ein Dialog aufgerufen, mit dem Konten neu angelegt und vorhandene Konten umbenannt werden können. Dabei ist es möglich ein Konto zu löschen, indem es den Namen eines existierenden Kontos erhält, so daß diese beiden Konten zusammengelegt werden.
Sobald ein Konto über diesen Dialog neu angelegt wurde, kann es aus der Aufklappliste auch für andere Artikel ausgewählt werden.

Mit dem Auswahlfeld "Gruppe" wird ein Artikel einer Artikelgruppe zugeordnet. Im Beispiel ist der Cappuccino in der Gruppe Getränke.

Abgesehen von der Titelzeile "Gruppen bearbeiten", statt "Konten bearbeiten" erhält man mit dem Schalter [Gruppe] den gleichen Auswahldialog wie bei dem Schalter Konto.
Um eine Gruppe neu anzulegen, muß der Name in das Feld "Neu" geschrieben und danach der Schalter [Neu] betätigt werden.
Um eine Gruppe umzubenennen muß unter "Aktuell" der Name einer existierenden Gruppe über die Ausklappliste eingetragen werden. Danach muß unter "Neu" der neue Name eingetragen und der Schalter [Umbenennen] betätigt werden. Wenn unter "Neu" aus der Ausklappliste eine existierende Gruppe ausgesucht wird, werden die Artikel der aktuellen Gruppe in diese Gruppe verschoben, wobei die aktuelle Gruppe aus der Gruppenliste gelöscht wird.

Eine leere Gruppe, aus der alle Artikel gelöscht wurden, wird automatisch entfernt, wenn der Artikeldialog geschlossen wird.

Mit der Ausklapp-Liste "Gruppe" kann die Gruppe für den aktuellen Artikel eingestellt werden, wobei der Artikel in die entsprechende Artikelgruppe verschoben wird.

Bei der "Internen Nummer" handelt es sich um eine laufende Nummer, die an jeden neuen Artikel vergeben und nur hochgezählt wird. Sie lässt sich nicht ändern und gibt die Reihenfolge der Artikeleingabe wieder.

Wenn das Feld "Interne Nummer" ausgeschaltet wird, ist es möglich im Feld "Nummer" eine beliebige alphanumerische Artikelnummer einzugeben, die z.B. als Sortierkriterium dienen kann.

"Name": Artikelname, der in den Auswahllisten angezeigt wird.

"Lieferant": Hier kann den einzelnen Artikeln ein Lieferant zugeordnet werden. In der Ausklappliste werden alle Lieferanten angezeigt, denen vorher in der Personenverwaltung das Attribut "Lieferant" zugeordnet wurde.

"Notiz": Für Anmerkungen zum Artikel.

"Bestand": Zähler für den aktuellen Artikelbestand, bei jedem Verkauf wird der Artikel hier abgezogen.

"Bestellen": Angabe der üblichen Bestellmenge - dieser Wert wird in das Bestellformular übernommen.

"Min. Bestand": Mindestbestand des Artikels. Wenn der Bestand diesen Wert unterschreitet, wird der entsprechende Artikel in der Bestellansicht zur Bestellung vorgeschlagen.

"Verkauft": Zähler für Artikelverkäufe, bei jedem Verkauf wird der Artikel hier dazugezählt.

"EK-Preis": Einkaufspreis des Artikels. Dieser Wert wird bei der Bestellung verwendet.

"VK-Preis": Verkaufspreis des Artikels. Dieser Wert wird im Verkaufsdialog angezeigt.

"Provision": Provision beim Verkauf dieses Artikels. Die Provision wird als Geldbetrag angegeben, der pro verkauften Artikel zu gewähren ist.

Im Feld "MWSt" kann die Mehrwertsteuer direkt eingetragen werden. Die Ausklappliste bietet die zusätzliche Möglichkeit, aus vorhandenen Werten eine Mehrwertsteuer auszuwählen.

Bei dem Datums-Schalter "Seit" handelt es sich um einen Datumsmerker für das Bestellwesen.
Beim Bestellen der Artikel und beim Einbuchen der gelieferten Artikel wird das Datum gesetzt. Auf diese Weise hat man einen direkten Überblick über die Verkaufszahlen der Artikel, bzw. über die Tatsache, ob und wann bestellt wurde. Der Schalter ermöglicht es zusätzlich den Merker auf das aktuelle Datum zu setzen.

Die Attribute haben folgende Bedeutung:

Sperren
Gesperrte Artikel werden nicht mehr im Verkauf angezeigt, z.B. wenn sie ausverkauft sind. Artikel können auch im Verkauf gesperrt werden, wobei ebenfalls dieses Attribut gesetzt wird.

Frei
Der Preis des Artikels kann beim Verkauf geändert werden. In der Protokolldatei wird der Artikel mit dem jeweiligen Verkaufspreis ausgewiesen.

Rabatt
Für den Artikel kann ein Rabatt gewährt werden.
In der Protkolldatei erscheint der Rabatt als Bonus in Prozent auf einen festen Verkaufspreis. Dazu muß allerdings ein Verkaufspreis angegeben sein, sonst verhält sich "Rabatt" wie "Frei". Es ist nicht möglich, "Frei" und "Rabatt" gleichzeitig anzukreuzen, da sich Rabattfähigkeit und freier Verkaufspreis gegenseitig ausschließen.

Der Artikel muß bestellt werden und soll bei der Ausgabe einer Bestell-Liste berücksichtigt werden. Auch dieses Attribut kann aus dem Verkauf heraus gesetzt werden.

IstBestellt
Der Artikel wurde bestellt, aber noch nicht geliefert - der Datumsmerker zeigt das Bestelldatum.

Magnetkarte Haben/ Bonus
Der Artikel darf von Magnetkarte abgebucht werden. Wenn "Magnetkarte Haben" aktiviert ist, wird immer zuerst vom Haben abgebucht, wenn zusätzlich "Magnetkarte Bonus" aktiviert ist, wird auch vom Bonus abgebucht. Wenn nur "Magnetkarte Bonus" aktiviert ist, wird zuerst vom Bonus abgebucht, dann vom Haben.

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